integracion de un programa de auditoría de seguridad y salud en el trabajo.

 

Criterio	Detalle
Empresa Ficticia	Tecno Construcciones Seguras S.A.
Sector	Construcción y Montaje de Estructuras (Riesgo Alto)
Criterio de Auditoría	Norma ISO 45001:2018 y Reglamentación Nacional de SST.
Responsable del Programa	Gerencia de Riesgos y Cumplimiento (Control Interno)
Vigencia del Programa	01 de Enero de 2026 al 31 de Diciembre de 2026

2. Objetivos del Programa

1. Objetivo Principal: Determinar el grado de conformidad del SG-SST con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y la legislación nacional aplicable en todos los proyectos y sedes.
2. Objetivos Específicos:

• Evaluar la eficacia de los controles de riesgo implementados en las actividades de trabajo en altura y manejo de cargas (riesgos críticos).
• Determinar si la participación y consulta de los trabajadores y el COPASST/Comité de SST son efectivos.
• Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora resultantes de las auditorías e inspecciones del período anterior.

3. Alcance del Programa (Cobertura)

El programa abarca auditorías internas en dos fases para cubrir los procesos más críticos y las áreas con mayor potencial de riesgo:

Fase	Procesos/Áreas Incluidas	Ubicación	Tipo de Auditoría
Fase I (Documental y Operativa)	Liderazgo y Planificación, Gestión de Contratistas, Compras, Proceso de Evaluación de Riesgos (Matriz IPVR).	Sede Administrativa y Taller Central	Interna (Primera Parte)
Fase II (Operativa Crítica)	Ejecución de Obra y Control Operacional (Trabajo en Altura, Riesgo Eléctrico, Equipos Pesados).	Proyecto de Construcción "Torre Zenith"	Interna (Primera Parte)

4. Asignación de Recursos y Competencia

Recurso	Requisito	Detalle
Equipo Auditor	Mínimo 2 auditores (Líder y en Formación), independientes de las áreas a auditar.	El Auditor Líder debe ser un profesional con certificación ISO 45001 e Inspector de Riesgos, con licencia vigente en SST.
Presupuesto	$5,000 USD (Asignación para recursos, formación y seguimiento).	Incluye costos de traslados al proyecto "Torre Zenith" y herramientas (listas de verificación, equipos de medición).
Métodos	Revisión Documental, Entrevistas (Alta Dirección, Líderes de Proceso y Trabajadores), Observación en Sitio y Muestreo.	Énfasis en la verificación de la aplicación en campo (observación de permisos de trabajo y uso de

5. Cronograma Anual de Auditorías (2026)

Actividad	Responsable	Criterio Clave	Periodo Programado	Duración Estimada
Planificación General	Gerencia de Riesgos/SG-SST	Definición de Alcance y Recursos	Enero	1 semana
Auditoría Fase I (Sede/Taller)	Equipo Auditor Interno	Cláusulas 4, 5, 7, 10 de ISO 45001.	Marzo	3 días
Seguimiento a Contratistas	Administrador SG-SST	Cumplimiento Legal de Subcontratistas.	Junio	2 días
Auditoría Fase II (Proyecto)	Equipo Auditor Interno	Cláusulas 6 y 8 (Planificación Operacional).	Septiembre	4 días
Revisión por la Dirección	Alta Dirección/SG-SST	Resultados de Auditorías, Incidentes y Objetivos Anuales.	Diciembre

6. Integración del Enfoque Basado en Riesgos

El programa prioriza los siguientes riesgos para la planificación de la auditoría:

Riesgo del SG-SST	Impacto en la Auditoría
Riesgo de Lesiones Graves/Mortales	La Fase II se concentra en el Proyecto de Construcción debido al riesgo inherente a la actividad principal (Trabajo en Altura).
Riesgo de Ineficacia del SG-SST	Se asigna tiempo adicional para la auditoría de los Controles Operacionales y la Investigación de Incidentes.
Riesgo de Incumplimiento Legal	Se revisa la Matriz Legal y se auditan los requisitos con alta probabilidad de sanción (p. ej., formación obligatoria).

7. Actividades Posteriores (Cierre del Programa)

Al finalizar la auditoría, el programa asegura la trazabilidad y la mejora:

1.    Informe y Comunicación: El informe final de cada fase se comunica al COPASST/Comité de SST y a la Alta Dirección en un plazo máximo de 15 días tras la auditoría.

2.    Acciones Correctivas: Los líderes de proceso deben presentar un Plan de Acción Correctiva (PAC) para todas las No Conformidades, incluyendo análisis de causa raíz, responsable y fecha de cierre.

3.    Verificación de Cierre: El responsable del SG-SST o el auditor asignado realiza la verificación de la eficacia de las acciones correctivas a los 3 y 6 meses de su implementación.

4.    Entrada a la Revisión Gerencial: Los resultados consolidados (incluido el estado de las acciones) son la base para la Revisión por la Dirección de diciembre, asegurando que el SG-SST se ajusta a la dirección estratégica de la empresa.